Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.927
Retención DNCP
₲ 2.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167055
Monto Contrato
₲ 570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura