Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037527
Monto de la Factura
₲ 16.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58445
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.676.935
Retención DNCP
₲ 58.747
Retención IVA
₲ 449.591
Retención Renta
₲ 299.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-155474
Monto Contrato
₲ 16.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.676.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.676.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura