Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67086
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30919
Monto Contrato
₲ 987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214902
Nombre de la Licitación
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Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica