Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014254
Monto de la Factura
₲ 28.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31430
Monto Contrato
₲ 28.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.209.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.209.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social