Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 7.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
346
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32288
Monto Contrato
₲ 7.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para uso en el Edificio de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas