Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34988
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209486
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno