Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006732
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24616
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.401.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.401.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213022
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero