Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 2.463.620
Nro. Solicitud de Transferencia
55111
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25937
Monto Contrato
₲ 2.463.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.342.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.342.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación