Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003910
Monto de la Factura
₲ 9.606.300
Nro. Solicitud de Transferencia
50203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.606.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23993
Monto Contrato
₲ 18.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.324.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.324.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216553
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas