Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 1.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97300
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37026
Monto Contrato
₲ 4.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.979.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.979.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno