Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42826
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26309
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213228
Nombre de la Licitación
Adquisición de fotocopiadora para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica