Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 18.842.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.842.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24746
Monto Contrato
₲ 18.842.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.918.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.918.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer