Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065359
Monto de la Factura
₲ 102.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107922
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
32/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39332
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.570.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.570.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218667
Nombre de la Licitación
Adquisición Primas de Seguro para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas