Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002088
Monto de la Factura
₲ 5.484.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
422/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40335
Monto Contrato
₲ 5.484.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero