Datos del Pago
Nro. de Factura
010-008-0001423
Monto de la Factura
₲ 874.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LO NUESTRO S.A.
RUC
80054830-2
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42360
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.059.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.059.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213094
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero