Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 50.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82545
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.499.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21067
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206280
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social