Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21067
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206280
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social