Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30067
Monto Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.699.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.699.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216092
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SENATUR E INVITADOS EXPO MRA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo