Datos del Pago
Nro. de Factura
28
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42745
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213461
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura