Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34729
Monto Contrato
₲ 14.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.525.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.525.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, UTILES, TINTA Y TONER PARA USO DE LA SICOM Y R.T.N.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación