Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 3.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
12/211
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25182
Monto Contrato
₲ 3.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.608.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219449
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp