Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 1.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37341
Monto Contrato
₲ 18.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero