Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 17.660.881
Nro. Solicitud de Transferencia
113349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.660.881
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN CONCEPCION DENIS SALINAS
RUC
1124006-7
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36026
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.218.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.218.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas