Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003862
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102842
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
RUC
1198457-0
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36437
Monto Contrato
₲ 2.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223666
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COMPRA DE PERIODICOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo