Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022070
Monto de la Factura
₲ 1.070.850
Nro. Solicitud de Transferencia
94302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38280
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.699.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.699.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212997
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero