Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5411959
Monto de la Factura
₲ 30.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
85 A
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36519
Monto Contrato
₲ 30.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.419.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.419.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados