Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28758
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44168
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.380.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cortadora de Cesped
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil