Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32526
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213879
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer