Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34096
Monto Contrato
₲ 3.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213877
Nombre de la Licitación
Aduisición de textos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer