Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020906
Monto de la Factura
₲ 31.253.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.253.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41204
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.477.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.477.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222826
Nombre de la Licitación
Lavado de Alfombras, Cortinas y Banderas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil