Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021347
Monto de la Factura
₲ 9.188.700
Nro. Solicitud de Transferencia
35884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.188.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41204
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.477.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.477.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222826
Nombre de la Licitación
Lavado de Alfombras, Cortinas y Banderas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil