Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5655469
Monto de la Factura
₲ 3.876.180
Nro. Solicitud de Transferencia
74130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31476
Monto Contrato
₲ 3.876.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.685.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.685.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados