Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9651191
Monto de la Factura
₲ 6.649.965
Nro. Solicitud de Transferencia
47547
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27769
Monto Contrato
₲ 33.249.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.611.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.611.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212621
Nombre de la Licitación
REFACCION, REMODELACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION (SALON)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados