Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 25.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28137
Monto Contrato
₲ 25.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.635.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.635.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo