Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 1.731.200
Nro. Solicitud de Transferencia
67093
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30740
Monto Contrato
₲ 1.731.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.724.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.724.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214435
Nombre de la Licitación
Insumos de limpieza para uso de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica