Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.272.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
410/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37327
Monto Contrato
₲ 2.272.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero