Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 9.463.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.463.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23075
Monto Contrato
₲ 46.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.362.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.362.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional