Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 36.889.850
Nro. Solicitud de Transferencia
74451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.889.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
9/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33028
Monto Contrato
₲ 41.042.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.030.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.030.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213964
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer