Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019382
Monto de la Factura
₲ 154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21316
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.816.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.816.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER NACIONAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social