Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019537
Monto de la Factura
₲ 294.580
Nro. Solicitud de Transferencia
67501
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21316
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.816.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.816.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER NACIONAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social