Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
072/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40750
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.680.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.680.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225600
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia