Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 151.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102367
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
072/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40750
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.680.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.680.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225600
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia