Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 5.141.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
001054
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26240
Monto Contrato
₲ 5.141.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.889.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.889.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo