Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3656256
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23316
Monto Contrato
₲ 2.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados