Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009708
Monto de la Factura
₲ 19.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109875
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.691.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39801
Monto Contrato
₲ 19.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.725.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.725.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218616
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas