Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 758.520
Nro. Solicitud de Transferencia
31570
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
001019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23211
Monto Contrato
₲ 758.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS Y PAPEL HIGIENICO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo