Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2258578
Monto de la Factura
₲ 10.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47551
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26373
Monto Contrato
₲ 10.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.973.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.973.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados