Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25339
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.297.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.297.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215759
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronomico
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo