Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 4.567.280
Nro. Solicitud de Transferencia
74593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.567.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26976
Monto Contrato
₲ 20.202.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.331.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos alimenticios Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas