Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6596670
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36076
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.588.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.588.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados